湖北东峻实业集团

预算将各业务板块和实体串起来

◆企业简介

湖北东峻实业集团是一家根植于汽车产业发展的民营企业集团，东峻集团是集汽车 零部件制造、汽车销售与服务、贸易代理与项目投资为一体的综合性汽车产业集 团，在业内享有盛誉，集团营业额近30亿元人民币，员工总数2000余人。

◆面临困惑

集团组织庞大，管理问题突出 集团下辖26家实体公司，各子公司的管理模式属散养模式，重效益轻管理，在报表归集、核算方法、绩效考核多方面都遇到 问题，各公司要得到一份完整有效的预算很不容易，要想得到集团级的预算难上加难。
管理粗放，没有控制费用的有效手段 编制的费用预算，在编制完成后只能作为时点性的参照，很难做到实时的控制依据。
◆预算责任主体结构

将湖北东峻预算责任主体分为贸易板块、制造板块、 4s板块，各板块下设实体公司及各个部门，共实体 公司26家，预算参与机构341个。通过这种层级的设 置，实现预算数据自动汇总到各实体公司、各系列或 板块、各业务版块直至东峻集团，帮助企业快速构建 和推进科学的预算管理体系。

◆关键应用及价值

▷建立起集团统一的预算编制平台

集团下属预算机构各部门，全部在网上专人编制预算，专人提交，专人审批。集团341个机构可同时编制和提交，上级可以 实时查看汇总数和下级各预算机构的数据。以前邮件、通讯工具等传统传递方式造成的安全性低且产生众多版本的想象彻底 消失。

▷建立起集团统一的费用报销平台

规范了日常费用、差旅、付款、借款核销等十几种业务单据模板和审批流程，提升审批内部效率； 通过网上报销平台与预算 系统的连通，大大增强了预算的控制基线作用，做到费用控制真正有的放矢。