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l 针对手工指定法、先进先出，处理方式不变；
l 针对加权平均算法，
针对非赠品：对库存的影响，直接用单据录入的税前金额进行影响，不产生进货退货差异。针对赠品，不使用单据录入的单价影响，以库存均价进行影响，也不产生差异；
l 财务处理参见凭证制作；
强调：调整后：
据此，针对赠品进货退货出库，不会产生差异影响，只会以批次成本或者库存均价出库；退货单上针对赠品录入的单价不进行出库影响；
针对非赠品，针对加权直接以单据录入不含税折后单价进行出库，针对非加权算法则以批次成本进行出库。非加权会产生退货差异，加权也不产生差异；
补充：针对调单退货，针对加权商品，表体单价和赠品状态由原单据带入；非赠品用表体金额影响库存；赠品用当前库存均价影响，不用原单带入的有关入库成本；
针对换货单里面的退货的库存处理，变更参照进货退货单。
业务部分不调整。
针对财务部分，生成的凭证按：
商品库存核算对应科目和受托核算对应科目进行凭证生成。
对于存在的业务处理影响销售成本和受托商品，财务影响库存商品和受托商品，此二者的不同，暂认为正常。
对库存的影响方式，参照进货退货单。
业务零售单调整：
库数据帐户表增加一列，用于针对代券，记录下代金券面值和代金券实际参与结算部分金额（内部数据，界面不可见）。
零售过账时，仅用代金券实际参与结算部分影响“代金券”费用。
零售过帐时，仅用积分抵现金额影响“积分抵现”费用。
业务报表调整：
收银员交班统计，在代金券字段后增加“代金券实际结算额”，代金券列体现收回的代金券面值，用代金券结算额体现实际参与结算的金额；
收银员零售帐户统计，，在代金券字段后增加“代金券实际结算额”，代金券列体现收回的代金券面值，用代金券结算额体现实际参与结算的金额；
将原报表中“代金券”列名修改为“代金券面值”
财贸宝之凭证处理：
针对代金券，取实际参与结算部分做费用。
针对积分抵现，取积分抵现值做费用。
注：由于财贸宝本身针对财务可以直接通过算法进行取值，对于单据的调整可以不做处理，报表进行处理就是。如果取值方法要调整为直接通过数据库表体字段取值，注意与批零等统一。
针对积分抵现补充：
1、其科目对照设置放到“凭证科目设置”－“往来对应科目”进行设置；
2、积分抵现当支出处理，但不显示在收支类别里；
3、积分抵现和代金券面值、代金券与实际结算差异不影响统计往来单位费用统计；往来单位费用统计－往来单位明细账查询里，也一并取消代金券及代金券与实际结算差异的处理；
4、往来对账中，针对零售和零售退货代金券对应收增加应收减少的影响，用实际参与的金额来处理；代金券的面值放到摘要里，体现为：“收款 代金券 50”格式。
1、删除业务单据：
低值易耗管理四单据
固定资产管理3单据
待摊费用管理2单据
有关门店应用菜单设置
l 必须使用订单进货
l 不允许超订单执行
l 录入单据时，超过信用额度过账显示提示信息
n 取消这个配置，系统默认为，如果有设置了信用额度，而在单据过账时都会进行信息提示。（如果往来单位里面信用额度为0，代表没有设置）
l 销售出库单有超期应收款显示提示信息
n 取消这个配置，系统默认为，如果有设置了应收应付款账期，在单据过账时都会进行超期应收款提示。（如果往来单位里面账期为0或者空，则代表没有设置）
l 录入单据时低于成本过账显示提示信息
l 录入数量后的负库存提示，是否拦截
n 取消这个配置，如果系统设置不允许负库存，则直接拦截，如果设置允许负库存，则直接处理不提示；
l 录入单据时低于最低售价提示
l 录入单据时往来单据超过信用额度允许过账
n 保留此配置。
l 扫描时相同商品记录合并
l 基本信息编码不能相同
去掉
l 基本信息名称不能相同
去掉
l 基本信息编码+名称不能相同
n 去掉。系统默认规则为“基本信息编码必须唯一”，默认支持多编码的查询。以上4个参数配置取消。
l 支持多编码查询
l 修改草稿，收（付）款金额自动重新计算（单账户支付有效）
n 去掉草稿修改，不做自动重新
l 按最大批发包装使用价格
n 去掉这个配置，不启用。
l 盘点时，实盘数量默认为库存数量
n 去掉这个配置，然后在业务单据上去进行处理；默认为不打勾，实盘数量默认空处理；
l 收付款单按单核销时采用勾选单据来进行核销
n 去掉这个配置，采用通过选单的模式来进行核销的处理
l 手工指定商品选批次时，取消选择不允许录入商品行（暂定取消此配置，直接确定为不录入商品行）
l 过账后删除草稿
n 去掉这个配置，默认过账后删除草稿
l 录入单据时，单据自动生成单据编号
n 去掉这个配置，默认单据自动生成单据编号，可直接手工修改。
l 录入单据时，单据自动生成摘要
n 去掉这个配置，。默认为不勾选，则不自动生成摘要；
l 自动记录上一张单据的仓库
n 去掉这个配置，做单据时每次都需要录入仓库
l 录入单据时明细仓库默认为上一条记录的仓库
n 去掉这个配置，录入单据时默认为上一个仓库
l 录入单据时默认单据收付款账户为现金账户
n 保留配置，默认打勾；
l 录入单据时，系统默认审核人是制单人
n 去掉这个配置，。审核人默认受另外一个配置控制。
l 录入单据时，显示商品库存数量
n 去掉这个配置，默认系统就是显示往来单位信用额度的。
l 单据上显示预估库存
l 录入单据时自动记忆选择商品、仓库、往来单位的位置
n 去掉这个配置，默认自动记忆
l 录入商品时，检测商品重复录入
n 去掉这个配置，不进行检测
l 录入单据时，同一单据连续录入
n 去掉这个配置，录入单据时都是连续录入
l 录入单据时，批次选择如果只有一个批次直接返回
n 去掉这个配置，批次选择默认是直接返回
l 业务单据录入，先录入商品，后录入往来单位，价格不变；报溢单特殊处理，一直弹；
n 去掉这个配置，先录入商品，后录入往来单位，价格不变。
l 录入新单据时，自动记录上一次单据的经手人
n 去掉这个配置，录入新单据时，不记录经手人。
l 录入单据时显示往来单位应收应付款
在单据上默认显示单位应收应付款，后期通过权限来控制能否查看到这个金额。
l 录入单据时，折后金额改变时，不选就改变单价，选择就改变折扣
l 批发业务允许负库存
l 启用双重计量
l 系统退出时自动进行备份
l 商品条码不允许重复
l 单据打印前必须过账
l 必须审核后才能过账
n 保留此配置，不选择时，单据上审核人默认为制单人；选择后，并且默认为空，必须由有审核权限的人进行审核；
l 控制退货数量小于等于原单数量
n 去掉这个配置，默认控制退货数不能大于原单数量。
l 进入系统时启动自动报警功能
n 把这个配置更改到启动报警界面。
n 在启动报警界面增加一个下拉选择，选择项包括：登录不报警、每次登录报警、每天报警一次、每周报警一次；每天报警一次，则是每天第一次登录时报警，后续登录不报警；每周报警一次，从周日到周六，则是每周一第一次登录时报警，后续不报警；周指从周一到周日；
n 此配置客户端保存，只影响当前客户端登录者；
n 默认为每天登录报警；
n 将启动报警界面的“高级操作”取消，直接将查看菜单放出来做第一级按钮；
n 以本机客户端登录日期为判断；
l 自动报警启用分仓库报警
n 去掉这个配置，默认不启用分仓库报警
l 年结后，保存价格跟踪数据
n 去掉这个配置，年结存是默认保存价格跟踪数据。
l 会员卡号手工录入
l 销售单根据往来单位自动带出会员卡信息
n 默认自动带出会员卡信息
l 代金券/积分抵现再次积分
保留此配置。
l 网格格式改变退出时自动保存
n 去掉这个配置，默认保存
l 启动系统操作日志进行记录
n 把这个配置放到系统操作日志进行记录，默认记录（记录的内容再做些完善）。
l 出库类单据：商品没有成本价时，按基本单位获取
l 入库类单据：商品没有成本价时，按基本单位获取
n 付：去掉以上两配置。打勾处理。系统默认根据价格规则提取有关价格，无法提取时弹出价格录入框，以基本单位进行核算。
l 操作员可以选择审核人
n 付：去掉此配置。默认打勾。
l 选赠品时将单价和金额清零
n 去掉这个配置，将单价和金额默认清零
l 单据复制时，同时复制促销信息
n 去掉这个配置，复制时复制原单据的信息。
l 单据复制时，同时复制会员卡信息
n 去掉这个配置，复制时按原单据信息复制过来
l 保质期不为空的商品入库时必须录入出厂日期
n 去掉这个配置，保质期不为空的商品入库时必须录入出厂日期。
l 过账时检查单据日期大于最后一张单据七天以上
n 去掉这个配置，不再进行提示
l 合成凭证时相同科目合并
n 去掉这个配置，我们在财务管理的凭证制作有相关的设置了
l 单据日期与服务器日期保持一致
保留
l 促销商品是否参与会员卡打折
n 取消此配置，默认为不打勾处理。
l 会员卡积分按整数累加
n 保留。
l 启用单据自动保存
n 暂时保留
l 成本核算
移动加权平均 先进先出 手工指定
l 小数位数
n 数量小数位 保留
n 单价小数位 保留
n 金额小数位 固定2位
n 折扣小数位 保留
n 税率小数位（付调整：保留）
l 模糊查询（保留）
