待审核业务

功能概述

待审核业务指用户对单据有审核权限并且存在没有审核的那部分单据。在这个区域中列出用户所有的有权未审的单据，用户可以直接点击任何一条信息，即可进入相应单据进行审核工作，当用户完成审核后，在待审核业务区域中移除这条信息。

功能入口

首页→待审核业务

栏目说明

基本栏目

栏目	说明
单据类型	显示采购订单、进货单、采购入库单等
业务类型	单据上的业务类型
单据编号
单据日期
部门	显示对应单据上的部门名称
往来单位	单据表头的“客户”或“供应商”
业务员
制单	单据的制单人
项目
总数量	单据明细的总数量
总金额	单据明细折后的总金额（原币金额）
总含税金额	单据明细折后的总含税金额，无含税金额则为金额（原币含税金额）
总折扣金额	单据明细的总折扣金额（原币折扣金额）
备注

操作说明

联查

通过鼠标双击数据行，可以查看本张单据。

 注意：用户对单据中的数据具有权限的时候，才可以查看单据。

刷新

点击刷新按钮，待审核业务数据实时更新。