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增加一张收款单据后，可按下面的步骤和方法进行操作：
·单据日期、时间
指录入单据的日期，默认进入系统的日期，可修改且不能为空。时间取系统时间，不可修改。
·单据编号
如果在【维护中心】－>【系统配置】－>【录账配置】中设置了单据自动编号，则按系统设置的单据编号规则样式编号。否则用户需要手工输入单据编号 。
·往来单位
如果已在基本信息中建立了该往来单位档案，直接在单据中输入该往来单位编码(单位名称、单位名称的简拼)或单击
按钮参照选择。如果输入的往来单位卡片不存在时，就直接在单据中单击往来单位后按钮，进入单位信息选择界面，点击"添加"按钮录入往来单位的信息卡片。点击往来单位后的 
按钮可以查询此单位卡片信息。选择往来单位后，系统自动将此单位未结算的销售单、销售退货单、销售换货单、委托结算单显示到收款单的下方。
·经手人
直接输入编码或单击 参照选择。如录入的职员信息不存在时，可选择增加职员信息卡片。
·应收
显示该单往来单位的应收余额。
·科目编码、名称
录入收款账户的编码和名称。
·金额
录入收款金额。
·整单折让
对收款金额的零头进行处理，此笔折让记录费用中。如果少收，则整单折让录入正数，如果多收零头，则整单折让录入负数。 录入整单折让后，优惠账户登记增加。
·备注、备注一、备注二、备注三
系统提供四个明细备注方便录入单据时对单据明细行进行不同的注释说明。
·确认您的收款单
现在您录入完了这张收款单，可以保存了。
·单击〖确认〗，即可将正在显示的收款单保存并返回。
·单击〖取消〗，即可将正在显示的收款单保存并返回。
·在各单据中字段显示的左上角点击
按钮时可以选择可见列使之在单据中显示出来。
如何进行结算
录入收款单时，选择往来单位后，系统会自动跳出对此单位未结算完成的销售单、销售退货单、销售换货、委托结算单、其它收入单，固定资产变卖单。用户可以在下方显示单据的结算金额处录入结算金额(或通过自动分配方式，由系统按收款金额的从小到大依次结算)，对相应单据进行对勾，以达到分单结算的目。收款单（不管是否被审核）核销的单据不能再次被别的收款单核销。直接将核销对性关系、核销金额保存。
注意事项：如果待结算单据的余额为负数，比如销售退货、销售换货等单据，则在结算金额处录入负数，对此单据进行结算。
在企业经营活动中，您会遇到多收款或预收款或未按单分配款的处理，在【信息中心】－>【经营历程】中选中收款单，编辑此单据，点击"重新结算"，输入结算金额后保存结算，对勾单据。