国药一心制药有限公司

有效管控营销与科研费用

企业对研发非常重视并投入巨大，共设7个研发部门，硕士及以上人员58人，因研发项目多、周期长，进度和费用管控是一大管理难点。

◆规划方案

费用预算针对集团内所有公司进行规划和控制，销售、采购预算针对一心制药和一心商业进行规划和控制，成本类只针对一心制药进行规划和控制。

◆关键应用及价值

一心药业从预算编制到报销环节，对每一种业务发生的费用均根据其特点进行了流程优化，并利用U8+单据模板统一单据填 写标准，做到了流程化、规范化。
实时的费用预算控制，措施多，效率高

系统预置了费用总额控制、分项控制等多种控制措施，达到预算控制点的严格超预算审批制度。从申请阶段就严格审批，并 结合自动预算预警和例外审批，解决手工预算控制刚性不足，又无法实现刚性和柔性的结合的问题；报销效率较之前提高 50%以上。

▷预算监控分析，并满足预算考核需求

系统自动生成预算执行报告，及时进行预算执行分析，迅速掌控预算执行整体进展，迅速捕捉预算的重大或例外差异，并轻 松追溯到业务执行层面的每一笔业务。